2018年06月20日
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石家庄市公安局交通管理局2018年部门预算信息公开

作者:phpcms  来源:   发表时间:2018-02-28  浏览次数:436

 

目录

一、2018年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2018年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

  

石家庄市公安局交通管理局2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将石家庄市公安局交通管理局2018年部门预算公开如下:

部门职责及机构设置情况

部门职责:

根据有关规定,依法对国省市道实行统一科学管理、保障交通安全畅通有序;依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管,确保人民安全出行和社会安定。实施新型城镇化建设畅通工程,制定城市道路中长期发展规划,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设,推进公路巡警中队建设,执行暑期及两会安保任务。组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;对疑难交通事故责任认定进行审核;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作;妥善处理由交通事故引发的信访工作。对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作,开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理,组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善各项按照公安部令,开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作,完善各项便民利民措施。

绩效目标; 提高全市交通管理水平,维护全市良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力,加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。提高全市交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意的总体工作目标。依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管,确保人民安全出行和社会安定.掌握全市各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验,加大对二手车和报废车的管控力度,确保无故障车上路行驶.

 

机构设置:

石家庄市公安局交通管理局包括11个交通执勤大队,15个科、所、室及4个二线大队。下设交通科研所一个二级单位。在职民警1093人,离退休325人,交通协管员987人,交通协警1364人,临时工1050人,共计4819人。机动车编制256辆,实有汽车256辆;摩托车732辆。

部门机构情况

 

 

 

 

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

 
 

石家庄市公安局交通管理局

行政机关

正处

财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 

 

部门预算安排的总体情况

按照预算管理的有关规定,我单位的全部收入和支出全部反映在预算中。

收入说明:

2018年预算收入总计60636.15万元。其中,一般公共预算收入60636.15万元。

  2、支出说明

    收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反应我单位预算中支出预算的总体情况。2018年预算支出60636.15万元。其中,人员经费支出23069.35元,正常公用经费3973.26万元,项目支出33593.54万元(其中本级项目支出33593.54万元)

比上年增减情况

2018年预算安排总支出60636.15万元,较201738040.62万元增加22595.53万元,主要是基本支出中人员经费增加840.5万元,原因工资增长;正常公用增加29.49万元,原因增加了车辆运行费;项目支出增加21725.54万元,原因是我局扩大路面执法范围,需加大交通设施及路面监控设备等的投入。

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2949.95万元,主要用于中华大街交管局机关及各辖区执勤大队办公区的日常维护、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年“三公”经费预算1382.07万元,与上年1513.36万元相比减少131.29万元。其中,因公出国(境)费为零,与上年持平,无增减变动;公务用车运行维护费1364.4万元,与上年1218万元相比减少146.4万元,主要原因为2017年实行公车改革,减少公务用支出费用;公务接待费17.67万元,与上年17.67万元持平;一般会议费134.95万元,较上年138.9万元减少3.95万元;教育培训费139.78万元,较上年141.39万元减少1.61万元。

绩效预算信息

总体绩效目标:

  2018年,全市交管工作要以党的十九大精神为指导,以贯彻落实国务院下发的《关于加强道路交通安全工作的意见》、公安部颁布的123124号令和省政府《关于进一步加强道路交通安全工作的实施意见》为重点,以保畅通、保安全、促和谐为主线,着力解决制约交管工作机制性、体制性、基础性问题,推进交管工作由管理到服务、由处置到防范、由传统到智能的多种转变,实现科学发展、跨越发展,进一步提升省会城市交通管理工作水平,减少道路拥堵和交通违法行为,全力确保全市道路交通事故预防任务目标完成,杜绝一次死亡10人以上事故,交通事故总量稳中有降。

1、明确目标,推动重点车辆管理工作上台阶

2、大力推进智能交通建设

3、提升市区交通秩序管理水平

4、提升县(市)辖区交通秩序管理水平

5、重点交通违法行为整治

6、扬长补短,推动交通安全宣传工作上台阶

提高全市交通管理水平,维护全市良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力,加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。提高全市交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意的总体工作目标。依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管,确保人民安全出行和社会安定.掌握全市各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验,加大对二手车和报废车的管控力度,确保无故障车上路行驶。

 

部门职责及工作活动绩效指标

451石家庄市公安局交通管理局

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

道路交通管理

23470.44

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,对国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理,确保道路交通安全畅通、高效便捷。

保障道路交通安全、畅通、有序,为全市经济社会发展提供良好的道路交通环境。

 

 

 

 

 

  道路交通秩序管理

21208.44

实施新型城镇化建设畅通工程,制定城市道路中长期发展规划,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设,推进公路巡警中队建设,执行暑期及两会安保任务。

维护全市良好的道路交通秩序,缓解城市交通拥堵,提高道路通行能力;加强公路巡警中队建设,提升道路交通秩序管理水平。

交通拥堵路段里程缓解率

98%

95%

90%

<90%

新增一等巡警中队数量(个)

5

4

3

<3

巡警警力覆盖率

90%

85%

80%

<80%

交通拥堵持续时间减低率

90%

85%

80%

<80%

常发拥堵路段数降低率

85%

80%

75%

<75%

  道路交通事故处理与预防

200

组织处理道路交通事故和重大交通事故肇事逃逸案件的查缉侦破;对疑难交通事故责任认定进行审核;组织开展事故分析研判和预防对策的研究及隐患排查等预防工作;妥善处理由交通事故引发的信访工作。

提高全市交通事故处理工作规范化、科学化水平,让群众在每起案件中都感受到公平正义,努力实现事故少、秩序好、道路畅通、群众满意的总体工作目标。

信访案件办结率

100%

95%

90%

<90%

交通事故处理办结率

100%

95%

90%

<90%

群众满意率

95%

90%

85%

<85%

交通肇事逃逸案件侦破率

90%

85%

80%

<80%

交通事故下降率

30%

20%

10%

<10%

行政复议下降率

90%

85%

80%

<80%

  运输主体源头监管

 

开展源头监管的信息研判工作,对道路交通安全责任单位进行监管,通过监管平台,加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。

通过对客货运输企业和职业驾驶人的源头监管,有效预防和杜绝重特大交通事故的发生。

重特大交通事故减低率

10%

8%

5%

<5%

两客一危运输企业监管覆盖率

90%

80%

70%

<70%

  道路交通指挥调度管

2062

完善市、县级两级指挥中心建设,制定协调联动及各种应急预案,加强路面监控和值班备勤管理。

协调省际、市际及地方与高速联动机制,缓解城市拥堵,县镇交通混乱,减少主要路段交通事故。

交通事故、应急事项指挥处置及时率

60%

40%

20%

<20%

路口、主要路段视频监控率

60%

40%

20%

<20%

车辆和驾驶人管理

 

根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定,依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管,确保人民群众安全出行和社会生活安定。

规范机动车登记行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济、社会发展,保障道路交通安全;促进提高机动车驾驶人安全文明驾驶素质,全力预防和减少重特大道路交通事故。

 

 

 

 

 

  机动车管理

 

按照公安部号部令,开展对全市机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作,完善各项便民利民措施。

掌握全市各类机动车辆的保有量及车辆技术参数和机动车安全技术检验,加大对二手车和报废车的管控力度,确保无故障车上路行驶。

机动车注册、年检遗漏率

10%

8%

5%

<5%

互联网平台应用率

90%

85%

80%

<80%

群众满意度

90%

85%

80%

<80%

  考试中心维护及管理

 

按照公安部要求,完成对驾驶考试各科目考场的新建或规范完善工作。

规范驾驶人考试工作,督促各县加大资金投入建设交警自有的考试场;规范考官监考工作,预防驾驶考试中各类违法违纪的现象发生。

驾驶考试中各类违法违纪现象降低率

90%

85%

80%

<80%

考试中心设施设备故障率

90%

85%

80%

<80%

参考学员满意度

95%

90%

85%

<85%

  驾驶人管理

 

按照公安部号部令,开展对全市机动车驾驶人的证件和档案管理,组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作,完善便民利民措施。

掌握全市各类机动车驾驶人底数,杜绝无证驾驶或不按准驾车型驾驶机动车上路等违规现象的发生

驾驶人满意度

95%

90%

85%

<85%

驾驶人员注册、年检遗漏率

100%

95%

90%

<90%

驾驶人互联网平台注册率

100%

95%

90%

<90%

交通事故造成的财产损失下降率

5%

3%

1%

<1%

  业务网络监管

 

通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。

利用监控系统对机动车、驾驶人业务进行监管,防止异常业务、违规业务的发生。

纠正异常业务、违规业务率

100%

95%

90%

<90%

系统录入信息准确率

100%

95%

90%

<90%

提高智能卡口设备应用率

95%

90%

85%

<85%

交管政务管理

10123.1

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金

 

 

 

 

 

  道路交通安全宣传

120

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金

机动车及驾驶人违章下降率

60%

40%

20%

<20%

宣传次数、受教育人数

100%

95%

90%

<90%

  队伍建设与管理

2097.36

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金

民警执法规范程度

100%

95%

90%

<90%

购买交通协管服务人数

 

 

 

 

业务培训次数、受训人数

 

 

 

 

  综合业务管理

7905.74

开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。

加强交通法制建设与安全宣传力度;强化交警的宗旨意识,提高执法水平和管理服务社会能力,为交管事业健康发展提供各项有力保障;合理、正确发放道路交通事故社会救助基金。

各项交管综合业务管理工作和保障工作完成率

100%

95%

90%

<90%

政府采购预算情况

2018年我局安排政府采购预算31178.74万元,具体内容见下表

                     部门政府采购预算

部门政府采购预算

451石家庄市公安局交通管理局

单位:万元

政府采购

项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算

资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合 计

 

 

 

 

 

 

31181.74

31181.74

31181.74

 

 

 

 

石家庄市公安局交通管理局小计

 

 

 

 

 

 

31178.74

31178.74

31178.74

 

 

 

 

建矿区、三环、循环化工园分控中心经费

600.00

显示设备

A02010604

3

200.00

600.00

600.00

600.00

 

 

 

 

计算机软件及网络设备经费

440.00

计算机设备及软件

A0201

1

440.00

440.00

440.00

440.00

 

 

 

 

限高设备维护项目经费

421.00

公共设施施工

B0215

1

421.00

421.00

421.00

421.00

 

 

 

 

交通技术监控设备维护费

1687.00

维修和保养服务

C05

1

1687.00

1687.00

1687.00

1687.00

 

 

 

 

隔离设施清洗、维护、及库房备件采购项目经费

1060.00

公共设施施工

B0215

1

1060.00

1060.00

1060.00

1060.00

 

 

 

 

石栾南、石铜路南警务站迁建工程项目经费

500.00

工程项目管理服务

C1005

2

250.00

500.00

500.00

500.00

 

 

 

 

设施大队分控中心设备采购及建设经费

185.00

存储设备

A020105

1

185.00

185.00

185.00

185.00

 

 

 

 

通讯监控、卡扣中心设备经费

1749.00

终端设备

A020104

1

1749.00

1749.00

1749.00

1749.00

 

 

 

 

信号灯维护及电费项目经费

1310.00

公共设施施工

B0215

1

1310.00

1310.00

1310.00

1310.00

 

 

 

 

道路标线覆划、标志制作安装及维护项目经费

1028.00

公共设施施工

B0215

2

514.00

1028.00

1028.00

1028.00

 

 

 

 

信号灯控制系统及供电系统改造项目经费

496.00

公共设施施工

B0215

1

496.00

496.00

496.00

496.00

 

 

 

 

利剑斩污专项行动经费

851.44

其他车辆

A020399

29

29.36

851.44

851.44

851.44

 

 

 

 

更换市区道路指路、分道标志项目经费

8400.00

公共设施施工

B0215

块批

3

2800.00

8400.00

8400.00

8400.00

 

 

 

 

事故处专用设备购置经费

100.00

办公设备

A0202

1

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

集成指挥平台二期建设经费

500.00

视频会议系统设备

A020808

1

500.00

500.00

500.00

500.00

 

 

 

 

无线通讯设备经费

544.00

通信设备

A0208

1

544.00

544.00

544.00

544.00

 

 

 

 

交通安全宣传费

70.00

软件开发服务

C0201

1

70.00

70.00

70.00

70.00

 

 

 

 

办公设备购置费

200.00

计算机设备

A020101

1

200.00

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

干警、辅警服装及装备购置经费

1510.56

被服

A070301

1

1510.56

1510.56

1510.56

1510.56

 

 

 

 

桥西大队违法处理及事故办案大厅建设项目经费

400.00

其他建筑工程

B99

2

200.00

400.00

400.00

400.00

 

 

 

 

劳务派遣临时工经费

5882.74

职业中介服务

C0809

1

5882.74

5882.74

5882.74

5882.74

 

 

 

 

执法场所运行费

890.00

石油制品

A1601

1

220.00

220.00

220.00

220.00

 

 

 

 

机关办公楼及执法场所办公楼维护费

250.00

修缮工程

B08

5

50.00

250.00

250.00

250.00

 

 

 

 

机关及办公场所设备维护费

100.00

维修和保养服务

C05

5

20.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

法律文书、事故处理文书印刷费

200.00

印刷品

A0802

1

200.00

200.00

200.00

200.00

 

 

 

 

交通信号灯智能化项目经费

1500.00

公共设施施工

B0215

300

5.00

1500.00

1500.00

1500.00

 

 

 

 

2018年中央政法转移支付资金

481.00

计算机网络设备

A020102

20

14.05

281.00

281.00

281.00

 

 

 

 

2018年省级基层公检法司转移支付资金

1100.00

存储设备

A020105

1

693.00

693.00

693.00

693.00

 

 

 

 

石家庄市城市综合交通规划研究所小计

 

 

 

 

 

 

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

专业图形工作站购置经费

3.00

计算机设备

A020101

 

2

1.50

3.00

3.00

3.00

 

 

 

 

 


 

国有资产信息

交管局上年末固定资产金额为37765.15万元,本年度拟购置固定资产4511万元,主要为监控卡扣设备、存储设备、计算机设备、打印设备、空调、办公家具等,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。

 

          交管局固定资产占有情况表

编制部门:石家庄市公安局交通管理局

                                         截止时间:20171231

 项目

 数量

 价值(金额单位:万元)

 资产总额

 

 37765.15

 1、房屋(平方米)

 77031

 14630.75

    其中:办公用房(平方米)

 47382

 11286.68

 2、车辆(台、辆)

 547

 2569.99

 3、单价在20万元以上设备

 225

 11805.39

 4、其他固定资产

 

 8759.02


名词解释:

 

1 、一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金

 

2 、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

3 、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

 

4 、“ 三公” 经费:纳入市本级财政预算管理的“三公”经费,是指市本级部门用财政拨款安排的因公出,国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

5 、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项:我单位没有其他事项支出

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